预决算公开_贵州省贵阳市云岩区人民检察院

贵阳市云岩区人民检察院

2024年度部门决算公开报告

第一部分：部门（单位）概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分：2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、非财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分贵阳市云岩区人民检察院概述

一、部门职责

云岩区人民检察院是国家的法律监督机关，接受上级人民检察院的领导，向云岩区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是：

（1）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

（2）依法向云岩区人民代表大会及其常务委员会报告工作、提出议案。

（3）贯彻落实上级人民检察院工作方针、总体规划，确定本院检察工作任务并组织实施。

（4）负责对刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。

（5）负责对刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。

（6）负责提起公益诉讼、生态环境保护检察工作。

（7）负责对辖区内监狱、看守所和社区矫正机构等执法活动的法律监督工作。

（8）受理控告申诉，办理刑事申诉、国家赔偿、司法救助案件。

（9）负责队伍建设和思想政治工作。

（10）负责检务督察工作。

（11）负责财务装备、检察技术信息工作。

（12）负责其他应当由县级人民检察院承办的事项。

二、机构设置

贵阳市云岩区人民检察院2024年度部门决算编制范围的单位包括：本级决算。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
部门：贵阳市云岩区人民检察院	2024年度	单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3342.75 4	一、一般公共服务支出	32	139.31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	2666.26
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	122.14	八、社会保障和就业支出	39	388.64
	9		九、卫生健康支出	40	124.53
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	138.40
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	3464.89	本年支出合计	58	3457.14
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	447.67	年末结转和结余	60	455.42
	30			61
总计	31	3912.56	总计	62	3912.56
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
部门：贵阳市云岩区人民检察院	2024年度	单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	3,464.89	3,342.75	0.00	0.00	0.00	0.00	122.14
201			一般公共服务支出	139.31	139.31	0	0	0	0	0
20136			其他共产党事务支出	90.7	90.7	0	0	0	0	0
2013602			一般行政管理事务	90.7	90.7	0	0	0	0	0
20199			其他一般公共服务支出	48.61	48.61	0	0	0	0	0
2019901			国家赔偿费用支出	48.61	48.61	0	0	0	0	0
204			公共安全支出	2,674.01	2,551.87	0	0	0	0	122.14
20404			检察	2,674.01	2,551.87	0	0	0	0	122.14
2040401			行政运行	1,919.31	1,908.74	0	0	0	0	10.57
2040402			一般行政管理事务	754.7	643.13	0	0	0	0	111.57
208			社会保障和就业支出	388.65	388.65	0	0	0	0	0
20805			行政事业单位养老支出	357.76	357.76	0	0	0	0	0
2080501			行政单位离退休	224.18	224.18	0	0	0	0	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.6	120.6	0	0	0	0	0
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	12.98	12.98	0	0	0	0	0
20808			抚恤	28.72	28.72	0	0	0	0	0
2080801			死亡抚恤	28.72	28.72	0	0	0	0	0
20899			其他社会保障和就业支出	2.17	2.17	0	0	0	0	0
2089999			其他社会保障和就业支出	2.17	2.17	0	0	0	0	0
210			卫生健康支出	124.53	124.53	0	0	0	0	0
21011			行政事业单位医疗	124.53	124.53	0	0	0	0	0
2101101			行政单位医疗	68	68	0	0	0	0	0
2101103			公务员医疗补助	56.53	56.53	0	0	0	0	0
221			住房保障支出	138.4	138.4	0	0	0	0	0
22102			住房改革支出	138.4	138.4	0	0	0	0	0
2210201			住房公积金	138.4	138.4	0	0	0	0	0
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
部门：贵阳市云岩区人民检察院	2024年度	单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	3,457.14	2,570.88	886.26	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	139.31	0.00	139.31	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	90.70	0.00	90.70	0.00	0.00	0.00
2013602			一般行政管理事务	90.70	0.00	90.70	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	48.61	0.00	48.61	0.00	0.00	0.00
2019901			国家赔偿费用支出	48.61	0.00	48.61	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	2,666.26	1,919.31	746.95	0.00	0.00	0.00
20404			检察	2,666.26	1,919.31	746.95	0.00	0.00	0.00
2040401			行政运行	1,919.31	1,919.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402			一般行政管理事务	746.95	0.00	746.95	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	388.65	388.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	357.76	357.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	224.18	224.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.60	120.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	12.98	12.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	28.72	28.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	28.72	28.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	2.17	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	2.17	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	124.53	124.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	124.53	124.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	56.53	56.53	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	138.40	138.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	138.40	138.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	138.40	138.40	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
部门：贵阳市云岩区人民检察院	2024年度	单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,342.75	一、一般公共服务支出	33	139.31	139.31	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	2,551.87	2,551.87	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	388.64	388.64	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	124.53	124.53	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	138.40	138.40	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,342.75	本年支出合计	59	3,342.75	3,342.75	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63
总计	32	3,342.75	总计	64	3,342.75	3,342.75	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

非财政拨款收入支出决算总表

公开05表
部门：贵阳市云岩区人民检察院	2024年度	单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、上级补助收入	1	0.00	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、事业收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、经营收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、附属单位上缴收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	114.39
五、其他收入	5	122.14	五、教育支出	36	0.00
其中：本级横向转拨财政款	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
非本级财政拨款	7	122.14	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
事业单位固定资产出租收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	122.14	本年支出合计	58	114.39
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	447.67	年末结转和结余	60	455.42
	30			61
总计	31	569.81	总计	62	569.81
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表
部门：贵阳市云岩区人民检察院	2024年度	单位：万元

项目				本年支出
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	3,342.75	2,560.31	782.44
201			一般公共服务支出	139.31	0.00	139.31
20136			其他共产党事务支出	90.70	0.00	90.70
2013602			一般行政管理事务	90.70	0.00	90.70
20199			其他一般公共服务支出	48.61	0.00	48.61
2019901			国家赔偿费用支出	48.61	0.00	48.61
204			公共安全支出	2,551.87	1,908.74	643.13
20404			检察	2,551.87	1,908.74	643.13
2040401			行政运行	1,908.74	1,908.74	0.00
2040402			一般行政管理事务	643.13	0.00	643.13
208			社会保障和就业支出	388.65	388.65	0.00
20805			行政事业单位养老支出	357.76	357.76	0.00
2080501			行政单位离退休	224.18	224.18	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.60	120.60	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	12.98	12.98	0.00
20808			抚恤	28.72	28.72	0.00
2080801			死亡抚恤	28.72	28.72	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	2.17	2.17	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	2.17	2.17	0.00
210			卫生健康支出	124.53	124.53	0.00
21011			行政事业单位医疗	124.53	124.53	0.00
2101101			行政单位医疗	68.00	68.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	56.53	56.53	0.00
221			住房保障支出	138.40	138.40	0.00
22102			住房改革支出	138.40	138.40	0.00
2210201			住房公积金	138.40	138.40	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开07表
部门：贵阳市云岩区人民检察院	2024年度	单位：万元

人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,978.98	302	商品和服务支出	328.66	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	368.88	30201	办公费	180.03	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	366.50	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	582.85	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.54	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	120.60	30206	电费	25.82	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	8.07	30207	邮电费	11.69	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	68.00	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	61.44	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.17	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	138.40	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	262.07	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	252.67	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	28.72	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	223.90	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	27.22	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.06	30229	福利费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	14.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	68.09	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.28	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		2,231.65	公用经费合计					328.66
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
部门：贵阳市云岩区人民检察院	2024年度	单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
部门：贵阳市云岩区人民检察院	2024年度	单位：万元

项目				本年支出
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开10表
部门：贵阳市云岩区人民检察院	2024年度	单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32.60	0.00	32.60	0.00	32.3	0.30	14.00	0.00	14.00	0.00	14.00	0.00
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

贵阳市云岩区人民检察院2024年度收入、支出决算总计3,912.56万元。2023年度收入、支出决算总计3,667.44万元。与2023年度相比，增加245.12万元，增长6.68%，主要原因是：我单位2024年调入5人，新招录3人。

二、收入决算情况说明

贵阳市云岩区人民检察院2024年度收入决算合计3,464.89万元。其中：财政拨款收入3,342.75万元，占96.47%;其他收入122.14万元，占3.53%。

三、支出决算情况说明

贵阳市云岩区人民检察院2024年度支出决算合计3,457.14万元。其中：基本支出2,570.88万元，占74.36%；项目支出886.26万元，占25.64%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵阳市云岩区人民检察院2024年度财政拨款收、支决算总计3,342.75万元。2023年度收、支决算总计3,131.33万元。与2023年度相比，增加211.42万元，增长6.75%，主要原因是：我单位2024年调入5人，新招录3人。

五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵阳市云岩区人民检察院2024年度非财政拨款收入决算总计569.81万元。其中：本年收入合计122.14万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余447.67万元。

贵阳市云岩区人民检察院非财政拨款支出决算总计569.81万元。其中：本年支出合计114.39万元，结余分配0.00万元，年末结转结余455.42万元。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贵阳市云岩区人民检察院2024年度一般公共预算财政拨款支出合计3,342.75万元，占本年支出合计的96.69%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加211.42万元，增长6.75%，主要原因是我单位2024年调入5人，新招录3人。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3,342.75万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）139.31万元，占4.17%；公共安全支出（类）2,551.87万元，占76.34%；社会保障和就业支出（类）388.64万元，占11.63%；卫生健康支出（类）124.53万元，占3.73%；住房保障支出（类）138.40万元，占4.14%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,639.72万元，支出决算为3,342.75万元，完成年初预算的126.63%，其中：

1.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项)年初预算为0万元，支出决算为90.70万元，完成年初预算的100 %，决算数大于预算数的主要原因是：此项为司法救助金，年初未安排，根据实际司法救助案件数量和金额年中追加预算。

2.一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)国家赔偿费用支出(项)年初预算为0万元，支出决算为48.61万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是：此项为国家赔偿费用支出，年初未安排，根据实际国家赔偿案件数量和金额年中追加预算。

3.公共安全支出(类)检察(款)行政运行(项)年初预算为1,683.82万元，支出决算为1,908.74万元，完成年初预算的113.36%，决算数大于预算数的主要原因是：我单位2024年调入5人，新招录3人。

4.公共安全支出(类)检察(款)一般行政管理事务(项)年初预算为320.49万元，支出决算为643.13万元，完成年初预算的200.67%，决算数大于预算数的主要原因是：有部分政法转移支付资金未在年初下达。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)年初预算为210.05万元，支出决算为224.18万元，完成年初预算的106.72%，决算数大于预算数的主要原因是：我单位2024年退休1人。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为87万元，支出决算为120.60万元，完成年初预算的138.62%，决算数大于预算数的主要原因是：2024年养老基数调整。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为87.92万元，支出决算为12.98万元，完成年初预算的%，决算数小于预算数的主要原因是：年金虚账未实缴。

8.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)年初预算为0万元，支出决算为28.72万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是：2024年死亡1人，死亡抚恤不能预计未纳入年初预算。

9.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)年初预算为2.80万元，支出决算为2.17万元，完成年初预算的77.5%，决算数小于预算数的主要原因是：未能精确预计该项支出。

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为66万元，支出决算为68.00万元，完成年初预算的103.03%，决算数大于预算数的主要原因是：2024年医保基数调整，我单位2024年调入5人，新招录3人。

11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为49.10万元，支出决算为56.53万元，完成年初预算的%，决算数大于预算数的主要原因是：2024年医保基数调整，我单位2024年调入5人，新招录3人。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为132.53万元，支出决算为138.40万元，完成年初预算的104.43%，决算数大于预算数的主要原因是我单位2024年调入5人，新招录3人。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵阳市云岩区人民检察院2024年度一般公共预算财政拨款基本支出合计2,560.31万元，其中：

（一）人员经费：2,231.65万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等。

（二）公用经费:328.66万元，主要包括办公费、水电费、邮电费等。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位2024年无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位2024年无国有资本经营预算财政拨款收支。

十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

贵阳市云岩区人民检察院2024年“三公”经费财政拨款支出预算为32.6万元，“三公”经费财政拨款支出决算为14万元，完成预算数的100%。支出决算较上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；较上年持平;

2.公务用车购置及运行维护费预算预算32.3万元，支出决算14.00万元，完成预算的43.34%；支出决算较上年持平。

其中：公务用车购置费0万元，2024年购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费14万元，主要用于：公务用车日常加油及维修保养。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为16辆。

3.公务接待费预算0.3万元，支出决算0万元，完成预算的0%；较上年持平。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

贵阳市云岩区人民检察院2024年度机关运行经费支328.66万元。与2023年相比增加7.96万元,上升2.48%。主要原因是：我单位2024年调入5人，新招录3人。

（二）政府采购支出情况

贵阳市云岩区人民检察院2024年政府采购支出总额438.84万元，其中：政府采购货物支出211.24万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出227.60万元。授予中小企业合同金额380.84万元，占政府采购支出总额的86.78%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况情况

截至2024年12月31日，贵阳市云岩区人民检察院共有车辆16 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车14辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车-0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2024年度项目支出开展了绩效自评工作，共计3个项目进行了绩效自评，涉及资金296.85万元，自评覆盖率达到100%。

（二）项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评表详见附件。

（三）部门整体绩效自评情况。

本部门按要求对2024年度部门整体开展绩效自评，涉及资金总额3457.14万元，部门整体自评得分为100分，自评结论为优。

（四）部分财政重点项目绩效评价结果

2024年度，我单位未纳入财政重点项目绩效评价，故无相关绩效评价结果说明。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

附件：1.项目支出绩效自评表

2.部门整体支出绩效自评表