贵阳市云岩区人民检察院

2024年部门预算公开信息

目 录

一、单位概况

（一）单位主要职能

（二）单位机构设置

（三）预算单位构成

（四）单位人员构成

二、单位主要工作任务和政策依据

三、部门预算安排情况说明

四、其他重要事项说明

（一）机关（机构）运行经费情况

（二）国有资产占有使用情况

（三）预算绩效管理情况

（四）项目支出安排情况

（五）名词解释

五、2024年部门预算公开表（附表）

一、单位概况

（一）单位主要职能：

云岩区人民检察院是国家的法律监督机关，接受上级人民检察院的领导，向云岩区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是：

（1）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

（2）依法向云岩区人民代表大会及其常务委员会报告工作、 提出议案。

（3）贯彻落实上级人民检察院工作方针、总体规划，确定本院检察工作任务并组织实施。

（4）负责对刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。

（5）负责对刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。

（6）负责提起公益诉讼、生态环境保护检察工作。

（7）负责对辖区内监狱、看守所和社区矫正机构等执法活动的法律监督工作。

（8）受理控告申诉，办理刑事申诉、国家赔偿、司法救助案件。

（9）负责队伍建设和思想政治工作。

（10）负责检务督察工作。

（11）负责财务装备、检察技术信息工作。

（12）负责其他应当由县级人民检察院承办的事项。

（二）单位机构设置：

本单位机构性质为行政单位。

本单位按照上级检察机关决策部署进行“捕诉一体”办案机构调整，调整后有7个检察业务部门（第一至第七检察部），1个综合业务部门，2个检察行政部门（办公室、政治部）。

（三）预算单位构成：

本单位无下属单位，部门预算即为局（委、办）本级预算。

（四）单位人员构成：

本单位总编制人数87人、在职实有人数76人、离退休人员人数46人。

二、单位主要工作任务和政策依据

2023年，在区委和市检察院坚强领导下，在区人大及其常委会有力监督下，在区政府、区政协和社会各家关心支持下，我院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻习近平法治思想，深入学习贯彻党的二十大精神，扎实开展主题教育，坚定拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”，持之以恒落实《中共中央关于加强新时代检察机关法律监督工作的意见》和省委实施意见，聚焦高质量发展主题，围绕以检察工作现代化服务中国式现代化的中心任务，忠诚履行法律监督职责，为大局服务，为人民司法，为法治担当，迈出高质量发展新步伐，先后获评最高检授予的“为民办实事”实践活动优秀团队、全省新时代“枫桥式基层检察院”建设先进集体等荣誉称号，经验做法、典型案例等获国家级媒体正面宣传报道50余次，23个集体和个人获市级以上表彰，综合考核名列全市第一。

三、部门预算安排情况说明

（一）部门收支总体情况（详见附表1-3）

本单位无所属单位，本预算仅为本单位预算。

2024年部门收入预算总额2639.72万元，其中：本年收入2639.72万元，上年结转结余0万元。本年收入中：财政拨款收入2639.72万元，财政专户管理资金收入0万元，单位资金收入0万元。

2024年部门支出预算总额2639.72万元，其中：本年支出2639.72万元，年终结转结余0万元。本年支出中：公共安全支出2004.31万元，社会保障和就业支出387.77万元，卫生健康支出115.10万元，住房保障支出132.53万元。

2024年部门收入预算总额比2023年预算减少243.35万元，下降8.44%，主要原因是：经费压缩。

2024年部门支出预算总额比2023年预算减少243.35万元，下降8.44%，主要原因是：经费压缩。

（二）财政拨款收支总体情况（详见表4）

2024年部门财政拨款收入预算总额2639.72万元，其中：本年收入2639.72万元，上年结转结余0万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入2639.72万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0 万元。

2024年部门财政拨款支出预算总额2639.72万元，其中：公共安全支出2004.31万元，社会保障和就业支出387.77万元，卫生健康支出115.10万元，住房保障支出132.53万元。

2024年部门财政拨款收支预算总额均为2639.72万元，比2023年预算减少243.35万元，下降8.44%，主要原因是：经费压缩。

（三）一般公共预算支出情况（详见表5）

一般公共预算支出总额2639.72万元，比2023年预算减少243.35万元，下降8.44%，主要原因是：经费压缩。

其中基本支出1683.82万元、社会保障和就业支出387.77万元、卫生健康支出115.10万元、住房保障支出132.53万元。项目支出全部为一般行政管理事务支出。

（四）一般公共预算基本支出情况（详见表6、7）

人员经费2055.05万元，其中：工资福利支出1768.63万元、商品和服务支出341.51万元、对个人及家庭的补助209.09万元。

公用经费264.18万元，其中：商品和服务支出264.18万元。

（五）政府性基金预算支出情况（详见表8）

无政府性基金支出。

（六）国有资本经营预算支出情况（详见表9）

无国有资本经营预算支出。

（七）财政拨款“三公”经费支出预算情况（详见表10）

2024年部门财政拨款安排“三公”经费32.56万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费32.56万元，与上年同口径比较，增减变化情况如下：

2024年因公出国（境）费0万元，比2023年预算保持不变，主要原因是：因公出国（境）费、公务用车购置费均实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支。

2024年公务接待费0.3万元，比2023年预算减少0.15万元，下降33%，主要原因是：按照过“紧日子”要求，减少公务接待预算。

2024年公务用车运行维护费32.56万元，比2023年预算减少3.07万元，下降9%，主要原因是：按照过“紧日子”要求，减少车辆运维费预算。

2024年公务用车购置费0万元，公务用车保有量16辆。比2023年预算保持不变，主要原因是：因公出国（境）费、公务用车购置费均实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支。

（八）部门政府采购预算情况（详见表11）

2024年政府采购预算总额为0万元。与2023年预算数持平，无增减变动。

（九）市对下转移支付预算情况（详见表12）

无此项支出。

（十）部门整体支出绩效目标情况（详见表13）

贵阳市云岩区人民检察院2023年部门整体支出绩效目标为保障检察院业务正常开展。

（十一）重点项目支出绩效目标情况（详见表14、15）

我院重点项目一：检察场所运行维护经费，年度绩效目标为我单位通过招投标签定合同的物业管理公司，保障我单位正常运转。

我院重点项目二：检察机关法律监督工作经费，年度绩效目标为为贯彻落实《中共中央关于加强新时代检察机关法律监督工作的意见》中关于“加强对检察机关履行职责的经费保障”的要求，以高质效经费保障推进检察工作现代化，设立该项经费。主要用于我院开展检察业务、综合服务保障等工作的经费需求，预计充分发挥法律监督职能作用，加强对检察机关法律监督工作的组织保障经费。

四、其他重要事项说明

（一）机关（机构）运行经费情况：2024年部门机关（机构）运行经费预算为264.18万元，其中：办公费169.30万元、水费2.14万元、电费27万元、公务接待费0.3万元、工会经费25.54万元、公务用车运行维护费32.26万元、其他交通费用6.62万元、其他商品和服务支出1.02万元。2024年部门机关（机构）运行经费预算比2023年同口径预算减少11.17万元，下降4.06%，主要原因是：落实过紧日子要求而压减的机关（机构）运行经费。

（二）国有资产占有使用情况：截至2023 年12 月31日，本单位固定资产金额5290.51万元，分布构成情况为：房屋6456平方米，车辆16辆，单价在100万元以上的设备2套等。

（三） 预算绩效管理情况：2024年，实行绩效目标管理的项目31个，涉及财政拨款预算2639.72万元。

（四）项目支出安排情况：2024年部门预算中安排的重要项目有2个，一是检察场所运行维护经费，金额63万元，主要用于我单位通过招投标签定合同的物业管理公司，保障我单位正常运转；二是检察机关法律监督工作经费，金额67万元，主要用于我院开展检察业务、综合服务保障等工作的经费需求，预计充分发挥法律监督职能作用，加强对检察机关法律监督工作的组织保障经费。

（五）名词解释

１.一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

２.政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

３.国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

4.财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

５.财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

６.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

７.事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

8.上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

9.附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

13.公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

14.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关（机构）运行经费，是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。

16.支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。

17.支出经济分类科目:分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。

五、2024年部门预算公开表（附表）