目 录

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）主要职能

（二）部门（单位）机构设置

（三）预算单位构成

（四）部门人员构成

二、部门（单位）主要工作任务和政策依据

三、部门预算安排情况说明

四、其他重要事项说明

（一）机关（机构）运行经费情况

（二）国有资产占有使用情况

（三）预算绩效管理情况

（四）项目支出安排情况

（五）名词解释

五、2023年部门预算公开表（附表）

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）主要职能

云岩区人民检察院是国家的法律监督机关，接受上级人民检察院的领导，向云岩区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是：

（1）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

（2）依法向云岩区人民代表大会及其常务委员会报告工作、 提出议案。

（3）贯彻落实上级人民检察院工作方针、总体规划，确定本院检察工作任务并组织实施。

（4）负责对刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。

（5）负责对刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。

（6）负责提起公益诉讼、生态环境保护检察工作。

（7）负责对辖区内监狱、看守所和社区矫正机构等执法活动的法律监督工作。

（8）受理控告申诉，办理刑事申诉、国家赔偿、司法救助案件。

（9）负责队伍建设和思想政治工作。

（10）负责检务督察工作。

（11）负责财务装备、检察技术信息工作。

（12）负责其他应当由县级人民检察院承办的事项。

（二）部门（单位）机构设置

本单位按照上级检察机关决策部署进行“捕诉一体”办案机构调整，调整后有7个检察业务部门（第一至第七检察部），1个综合业务部门，2个检察行政部门（办公室、政治部）。

（三）预算单位构成

本部门无下属单位，部门预算即为院本级预算。

（四）部门人员构成

本单位在职行政人员75人，比去年同期减少1人，减少原因为调出3人，辞职1人，退休1人，调入1人，新进3人；退休人员43人，比去年减少2人，增加原因为我院今年有1人到达退休年龄，有3人自然减员。

二、部门（单位）主要工作任务和政策依据

坚决维护国家安全和社会稳定。坚持总体国家安全观，依法惩治各类犯罪，办理各类刑事案件共计3360件4451人。依法严厉打击干扰阻碍重大项目、重点工程建设的犯罪，为经济社会发展营造安全稳定的社会环境。严厉打击危害国家安全、公共安全犯罪。纵深推进“两严一降”升级版建设，常态化开展扫黑除恶专项斗争，提前介入3件3次，受理审查起诉恶势力犯罪集团案件2件9人，提起公诉1件5人。全面推进禁毒人民战争，受理审查逮捕38件41人，审查起诉110件304人。

营造安商惠企法治化营商环境。一是深入推进“四大检察”护航“十大产业”高质量发展专项工作，常态化开展涉民营企业人员羁押必要性审查、涉民营企业“挂案”行动。受理涉“十大产业”审查逮捕案件4件7人；审查起诉案件9件10人，追赃挽损42万余元，在贵州益佰制药股份有限公司、云岩区烟草专卖局（分公司）等设立4个检察联络站，“一把手”挂点联系民营企业，常态化推进“两长”座谈，努力服务保障法治营商环境。二是有序推进企业合规改革试点工作，与辖区22家单位联合成立云岩区涉案企业合规第三方监督评估机制管理委员会，选聘会计师、律师、大学教授等为成员，出台多个涉案企业合规工作机制，依法、有序、规范地健全行政执法和刑事司法双向衔接机制，构建起全区企业合规良好工作格局。

积极推动金融风险防范化解，倾力服务创新驱动发展。一是严惩金融诈骗、非法传销、非法集资等涉众型经济犯罪，受理审查批捕和提起公诉破坏金融管理秩序和组织、领导传销活动等案件126件200人，确保金融安全。二是加强知识产权司法保护，依法打击侵权假冒产品犯罪。受理审查逮捕涉嫌生产、销售伪劣产品类犯罪案件5件7人，受理审查起诉5件8人；受理审查逮捕涉嫌侵犯知识产权类犯罪案件12件16人，受理审查起诉10件15人，审查后起诉2件3人，改变管辖至市院8件12人。

合力推进反腐败斗争。规范监检衔接，强化安全生产和民生保障案件办理质效，精准打击围猎涉粮领域与军工领域职务犯罪案件10起，协作追赃挽损500余万元，多篇案例获市院、省院、最高检采纳。

积极推进网络依法办理。严惩电信网络诈骗，深入开展“断卡”行动，坚持“惩治犯罪+追赃挽损”联动、全链条打击。今年办理利用网络实施诈骗等犯罪466件607人、侵害老年人合法权益案件21件，追赃挽损370万余元，案例入选贵州省检察机关打击整治养老诈骗典型案例1件，1名同志荣获全省打击整治养老诈骗专项行动先进个人；在加大案件查处力度的同时，我院打防结合，通过“大走访”深入头桥办、黔灵镇和辖区多个单位开展法治宣传，受众群体6900余人，优化网络法治环境。

助力美丽云岩绿色发展。认真落实中央环保督察问题整改，聚焦资源保护、污染防治、生态环境修复等领域，扎实推进打击环境违法犯罪专项行动，深化水、大气、土壤、固体废物污染防治，开展长江“十年禁渔” “两长巡河”、强化塑料污染治理等专项整治，积极稳妥开展生态检察公益诉讼，3个案件入选最高检典型案例。

三、部门预算安排情况说明

（一）部门收支总体情况（详见附表1-3）

本单位无所属单位，本预算仅为本单位预算。

2023年部门收入预算总额2883.07万元，其中：本年收入2458.53万元，上年结转结余424.54万元。本年收入中：财政拨款收入2458.53万元，财政专户管理资金收入0万元，单位资金收入0万元。

2023年部门支出预算总额2883.07万元，其中：本年支出2883.07万元，年终结转结余0万元。本年支出中：一般公共服务支出2347.16万元，外交支出0万元，国防支出*0万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元,社会保障和就业支出311.89万元，卫生健康支出89.5万元，住房保障支出134.52万元 。

2023年部门收入预算总额比2022年预算减少355.39万元，下降10.97%，主要原因是：为本年度中央政法转移支付资金未纳入年初预算。

2023年部门支出预算总额比2022年预算减少355.39万元，下降10.97%，主要原因是：为本年度中央政法转移支付资金未纳入年初预算。

（二）财政拨款收支总体情况（详见表4）

2023年部门财政拨款收入预算总额2883.07万元，其中：本年收入2458.53万元，上年结转结余424.54万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入2883.07万元，政府性基金预算拨款收入0 万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。

2023年部门财政拨款支出预算总额2883.07万元，其中：一般公共服务支出2347.16万元，外交支出0万元，国防支出*0万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元,社会保障和就业支出311.89万元，卫生健康支出89.5万元，住房保障支出134.52万元 。

2023年部门财政拨款收支预算总额均为2883.07万元，比2022年预算减少355.39万元，下降10.97%，主要原因是：为本年度中央政法转移支付资金未纳入年初预算。

（三）一般公共预算支出情况（详见表5）

一般公共预算支出总额2458.53万元，其中基本支出2288.6万元，项目支出169.93万元。基本支出中：行政运行1752.69万元、社会保障和就业支出311.89万元、卫生健康支出89.5万元、住房保障支出134.52万元。项目支出全部为一般行政管理事务支出。一般公共预算较上年的减少365.12万元减少原因为本年度中央政法转移支付资金未纳入年初预算。

（四）一般公共预算基本支出情况（详见表6、7）

人员经费2013.25万元，其中：工资福利支出1744.4万元、商品和服务支出353.45万元、对个人及家庭的补助190.69万元。

公用经费275.35万元，其中：商品和服务支出275.35万元。

（五）一般公共预算支出情况（详见表5）

本单位2023年一般公共预算财政拨款收入2458.53万元，其中基本支出2288.60万元，比上年减少163.03万元，减少的原因为人员经费基数的调整；项目支出169.93万元比上年减少656.96万元，原因为本年度中央政法转移支付资金未纳入年初预算。

（六）一般公共预算基本支出情况（详见表6、7）

2023年本单位一般公共预算基本支出2288.60万元，其中：人员经费2013.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费275.35万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修 （护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

（七）政府性基金预算支出情况（详见表8）

贵阳市云岩区人民检察院2023年没有政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）国有资本经营预算支出情况（详见表9）

贵阳市云岩区人民检察院2023年预算无国有资本经营预算支出。

（九）一般公共预算“三公”经费支出情况（详见表10）

2023年部门财政拨款安排“三公”经费40.19万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费40.19 万元；政府性基金预算安排“三公”经费0 万元；国有资本经营预算安排“三公”经费0 万元。与上年同口径比较，增减变化情况如下：

2023年因公出国（境）费0万元，比2022年预算增加0万元，增长0%，与2022年预算数持平，无增减变动。

公务接待费0.45万元，与上年上预算相比无变化。

公务用车运行维护费39.74万元，上年预算39.74万元，无变化。

2023年公务用车购置费0万元，比2022年预算增加0万元，增长0%，与2022年预算数持平，无增减变动。

因公出国（境）费、公务用车购置费均实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支。本单位公务用车保有量为18辆，公务用车运行维护费比上年预算不变。

（十）2023年政府采购预算表（详见表11）

贵阳市云岩区人民检察院2023年没有政府采购预算支出。

（十一）市级对下专项转移支付项目支出情况（详见表12）

贵阳市云岩区人民检察院2023年预算无此项支出。

（十二）部门整体支出绩效目标情况（详见表13）

贵阳市云岩区人民检察院2023年部门整体支出绩效目标为保障检察院业务正常开展。

（十三）重点项目支出绩效目标情况（详见表14、15）

我院重点项目一：检察机关法律监督工作经费，年度绩效目标为引导和支持市县检察机关开展业务工作；帮助提高市县两级检察院的办案和装备经费保障水平。

我院重点项目二：物业管理经费，年度绩效目标为引导和支持市县检察机关开展业务工作；保障物业管理费合同支付。

四、其他重要事项说明

（一）机关（机构）运行经费情况

2023年本级机关（机构）运行经费财政拨款预算353.45万元，比上年预算减少20.18万元，下降5.71%。增减原因为我院厉行节约。

（二）国有资产占有使用情况

截至2022 年12 月31日，本部门固定资产金额3905.40万元，分布构成情况为：房屋6456平方米，车辆14辆，单价在100万元以上的设备0台等。2023年度拟购置固定资产285万元，主要是：录播室及检委会系统升级改造、工作网等保、无人机设备、移动办案终端、警用设备等。

（三）预算绩效管理情况

2023年，实行绩效目标管理的一级项目2个，涉及财政拨款预算169.93万元。

（四）项目支出安排情况

本单位没有承办的区委、区政府确定的重点项目。

（五）名词解释

1.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）：用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3.公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、2023年部门预算公开表（附表）