贵阳市云岩区人民检察院

2022年度部门预算、“三公”经费预算公开说明及填报口径说明

 

目  录

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）主要职能

（二）部门预算单位构成

（三）部门人员构成

二、部门主要工作任务和政策依据

三、部门预算安排情况说明

四、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效管理情况

（五）项目支出安排情况

（六）专有名词解释

五、2022年部门预算及“三公”经费预算公开表及绩效目标批复表（详见附件2）

 

 

 

 

 

 

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）主要职能：云岩区人民检察院是国家的法律监督机关，接受上级人民检察院的领导，向云岩区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是：

1.深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

2.依法向云岩区人民代表大会及其常务委员会报告工作、 提出议案。

3.贯彻落实上级人民检察院工作方针、总体规划，确定本院检察工作任务并组织实施。

4.负责对刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。

5.负责对刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。

6.负责提起公益诉讼、生态环境保护检察工作。

7.负责对辖区内监狱、看守所和社区矫正机构等执法活动的法律监督工作。

8.受理控告申诉，办理刑事申诉、国家赔偿、司法救助案件。

9.负责队伍建设和思想政治工作。

10.负责检务督察工作。

11.负责财务装备、检察技术信息工作。

12.负责其他应当由县级人民检察院承办的事项。

（二）部门预算单位构成：2022年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，比上年增减0个，其中行政单位1个。本单位按照上级检察机关决策部署进行“捕诉一体”办案机构调整，调整后有7个检察业务部门（第一至第七检察部），1个综合业务部门，2个检察行政部门（办公室、政治部）。

（三）部门人员构成：截止2022年12月本单位编制人数87人、在职实有人数77人；其中行政编制75人、工勤编制2人、退休人员45人。

二、部门主要工作任务和政策依据

2022年，我院将在区委和上级检察院的坚强领导下，主动融入云岩新发展阶段，围绕“四新”主攻“四化”，以高质量发展为主题，把检察职能融入发展大局，补短板、强基础、解难题，全面履行各项法律监督职责，为“强省会”走前列奋力打造社会主义现代化新云岩提供更加优质高效的司法保障。

一是以政治建设为统领，更加自觉履行宪法法律赋予的职责。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚定不移地讲政治顾大局，更加自觉把检察工作深度融入党和国家工作大局，全面落实上级的决策部署，持续抓实抗疫情、稳经济、谋发展各项工作；在“强省会”五年行动中，更好地发挥检察职能，将检察工作与服务保障“六稳”“六保”统筹结合，与营造法治化营商环境统筹结合，与推动全方位高质量发展统筹结合，与守护优质生态环境统筹结合，与主动融入社会治理统筹结合，形成更多有云岩检察特色的品牌亮点；围绕服务工业企业，持续开展为期五年的“四大检察”护航“十大产业”专项工作，更全面服务全区经济社会发展，提升基层治理能力。

二是以业务建设为核心，推动服务高质量发展、司法为民更加精准。要围绕区委和上级的决策部署主动作为，围绕人民群众的司法需求主动作为，围绕加强新时代基层检察院建设主动作为，不断提升办案质效，努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义；要牢固树立总体国家安全观，依法打击危害国家安全、政治安全、社会稳定、人民安居乐业的各类犯罪，推动扫黑除恶常态化和禁毒人民战争深入化，协同推进更高水平的平安云岩建设；要紧盯人民群众关注的法律监督问题，进一步提升履职能力，加大民事、行政诉讼监督和公益诉讼力度，健全未成年人保护检察制度等，全力构建更加完备的法律监督体系，打造更高水平的司法文明。

三是以智慧检务建设为保障，深化司法体制改革，夯实人民检察事业发展根基。进一步压实司法责任制，完善检察权监督管理运行机制，推进检察管理现代化；进一步联动法院、司法行政机关和有关单位，构建完善的信息互通共享平台，提升线上线下办公智能化水平；运用大数据、人工智能等现代科技，持续推广远程讯问、远程出庭等系统运用，加大移动办公、移动行政事务处理应用；依托贵州政法机关跨部门大数据办案平台、统一业务应用系统及相关智能辅助等，最大限度拓展智慧检务建设的广度和精度，提升监督管理的科技化水平和质效。

四是以队伍建设为根本，以更高更严的要求锻造忠诚、干净、担当的检察铁军。始终坚持党对检察工作的绝对领导，确保检察工作正确方向；始终坚守人民立场和服务发展大局，与时俱进更新司法理念；坚持人才强检战略，立足工作实际，坚持走“精品之路、特色之路、品牌之路”，强化队伍专业化建设；坚持问题导向、效果导向、民意导向，自觉接受社会各界监督，根治六大顽瘴痼疾，巩固政法队伍教育整顿成果；坚持全面从严治党、全面从严治检，压紧压实主体责任，加强教育监督管理，持之以恒正风肃纪，塑造政治忠诚、公正廉洁、奋发进取、勇于担当的检察队伍。

我们将立足新发展阶段、贯彻新发展理念、融入新发展格局，以忠诚履职，服务大局，实干担当，奋力争先，为“四区同建”推进“强省会”努力建设社会主义现代化新云岩而不懈奋斗！以优异成绩迎接党的二十大胜利召开！

三、部门预算安排情况说明

（一）部门收支总体情况（详见表1）

2022年财政拨款收支总预算3,663.00万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入3,278.52万元，上年结余384.48万元；较上年的增加454.87万元，原因为增加了人员工资及上年结余。

支出包括：公共安全支出3,663.00万元；较上年的增加454.87万元，原因为增加了人员工资及上年结余。

本单位无所属单位，本预算仅为本单位预算。

（二）部门收入总体情况（详见表2）

2022年财政拨款收支总预算3,663.00万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入3,278.52万元；较上年的增加70.39万元，原因为增加了增加了人员工资指标。

（三）部门支出总体情况（详见表3）

2022年一般公共预算支出3,278.52万元，其中：基本支出2451.63万元，项目支出826.89万元。

2.按照支出功能科目分类类级进行说明，说明类级（功能科目类级）支出规模、较上年的增减变化情况及原因。

一般公共服务支出（类）支出总计0万元，比2021年类级预算支出减少33.50万元，减少原因是本单位2022年无国家赔偿费用支出预算。

公共安全支出（类）支出总计2752.4万元，比2021年类级预算支出增加441.93万元，增加原因为预算含提前下达的中央及省级政法纪检监察转移支付资金。

社会保障和就业支出（类）支出总计295.4万元，比2021年类级预算支出增加38.64万元，增加原因是增加了年金缴费的预算金额。

卫生健康支出（类）支出总计89.67万元，比2021年类级预算支出增加11万元，增加原因是医保基数调整导致缴费预算金额增加。

住房保障支出（类）支出总计141.04万元，比2021年类级预算支出减少0.72万元，减少原因是为公积金基数调整。

（四）财政拨款收支总体情况（详见表4）

本单位2022年财政拨款收入预算3,663.00万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3278.52万元，比上年增加454.87万元，增加原因为预算含提前下达的中央及省级政法纪检监察转移支付资金；政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比无变化。本单位2022年财政拨款支出预算3,663.00万元，比上年增加839.35万元，增加原因为预算含提前下达的中央及省级政法纪检监察转移支付资金和上年结余。

（五）一般公共预算支出情况（详见表5）

本单位2022年一般公共预算财政拨款收入3278.52万元，其中基本支出2451.63万元，比上年增加5.48万元，增加的原因是我院2021年调资补差；项目支出826.89万元比上年增加461.85万元，增加原因为预算含提前下达的中央及省级政法纪检监察转移支付资金

（六）一般公共预算基本支出情况（详见表6、7）

2022年本单位一般公共预算基本支出2451.63万元，其中：人员经费1,634.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费290.73万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修 （护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况（详见表8）

本单位2022年一般公共预算安排“三公”经费预算为40.19万元，其中公务接待费0.45万元，与上年上预算相比无变化。公务用车运行维护费39.74万元，因公出国（境）费、公务用车购置费均实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支。本单位公务用车保有量为18辆，公务用车运行维护费比上年预算不变。

（八）政府性基金预算支出情况（详见表9）

贵阳市云岩区人民检察院2022年没有政府性基金预算拨款安排的支出。

（九）市级对下专项转移支付项目支出情况（详见表10）

贵阳市云岩区人民检察院2022年预算无此项支出。

（十）国有资本经营预算支出情况（详见表11）

贵阳市云岩区人民检察院2022年预算无国有资本经营预算支出。

（十一）部门整体支出绩效目标情况（详见表12）

贵阳市云岩区人民检察院2022年部门整体支出绩效目标为保障检察院业务正常开展。

（十二）重点项目支出绩效目标情况（详见表13、14）

我院重点项目一：黔财行[2021]106号提前下达省级业务装备经费，年度绩效目标为引导和支持市县检察机关开展业务工作。帮助提高市县两级检察院的办案和装备经费保障水平。

我院重点项目二：黔财行[2021]106号提前下达中央办案业务经费，年度绩效目标为引导和支持市县检察机关开展业务工作。帮助提高市县两级检察院的办案和装备经费保障水平。

四、其他重要事项说明（每一项必须说明）

（一） 机关（机构）运行经费情况：今年我单位本级及下属  家所属单位的机关（机构）运行经费财政拨款预算373.63万元，比上年预算减少648.08万元，下降63.43%。增减原因为我院将一部分经费纳入项目管理。

机关（机构）运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二） 政府采购情况：今年我单位及下属0家所属单位的政府采购预算总额139万元，其中：政府采购货物预算139万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元，其他采购预算0万元。

（三） 国有资产占有使用情况：贵阳市云岩区人民检察院机关及其所属预算单位共有车辆18辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用16辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况：2022年，实行绩效目标管理的一级项目31个，涉及财政拨款预算3663万元。

（五）项目支出安排情况：本单位及其下属单位没有承办的区委、区政府确定的重点项目。

（六）专有名词解释

1.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）：用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3.公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、2022年部门预算及“三公”经费预算公开表（详见附件3）