贵阳市云岩区人民检察院2020年部门预算及“三公”经费预算公开说明及填报口径说明 

　　目 录 

　　一、部门概况 

　　（一）部门主要职能 

　　（二）部门预算单位构成 

　　（三）部门人员构成 

　　二、部门主要工作任务和政策依据 

　　三、部门预算安排情况说明 

　　（一）部门收支总体情况（详见表1） 

　　（二）部门收入总体情况（详见表2） 

　　（三）部门支出总体情况（详见表3） 

　　（四）财政拨款收支总体情况（详见表4） 

　　（五）一般公共预算支出情况（详见表5） 

　　（六）一般公共预算基本支出情况（详见表6、7） 

　　（七）一般公共预算“三公”经费支出情况（详见表8） 

　　（八）政府性基金预算支出情况（详见表9） 

　　（九）部门整体支出绩效目标情况（详见表10） 

　　（十）重点项目支出绩效目标情况（详见表11） 

　　四、其他重要事项说明 

　　（一）机关运行经费情况 

　　（二）政府采购情况 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　（四）国有资本经营预算情况 

　　（五）部分专有名词解释 

　　五、2020 年部门预算及“三公”经费预算报表（详见附件） 

　　一、部门概况 

　　（一）部门主要职能： 

　　云岩区人民检察院是国家的法律监督机关，接受上级人民检察院的领导，向云岩区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是：  

　　1.深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。  

　　2.依法向云岩区人民代表大会及其常务委员会报告工作、 提出议案。  

　　3.贯彻落实上级人民检察院工作方针、总体规划，确定本院检察工作任务并组织实施。  

　　4.负责对刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。  

　　5.负责对刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。  

　　6.负责提起公益诉讼、生态环境保护检察工作。  

　　7.负责对辖区内监狱、看守所和社区矫正机构等执法活动的法律监督工作。  

　　8.受理控告申诉，办理刑事申诉、国家赔偿、司法救助案件。  

　　9.负责队伍建设和思想政治工作。  

　　10.负责检务督察工作。  

　　11.负责财务装备、检察技术信息工作。  

　　12.负责其他应当由县级人民检察院承办的事项。 

　　（二）部门预算单位构成： 

　　2019年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，比上年增减0个，其中行政单位1个。本单位按照上级检察机关决策部署进行“捕诉一体”办案机构调整，调整后有7个检察业务部门（第一至第七检察部），1个综合业务部门，2个检察行政部门（办公室、政治部）。 

　　（三）部门人员构成： 

　　截止2019年12月本单位编制人数87人、在职实有人数104人；其中行政编制102人、工勤编制2人、退休人员40人。 

　　二、部门主要工作任务和政策依据 

　　（一）认真总结2019年工作，在落实新要求、谋划新布局上顺势而为，奋力谱写2020年贵州检察新篇章 

　　根据中央政法工作会议、全国检察长会议部署，全省检察工作的总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以学习贯彻党的十九届四中全会精神为主线，认真贯彻落实中央政法工作会议、全国检察长会议部署，按照“讲政治、顾大局、谋发展、重自强”的总体要求，紧扣“稳进、落实、提升”的工作主题，补短板、强弱项，切实增强政治自觉、法治自觉和检察自觉，推动各项法律监督工作全面协调充分发展，努力推进检察干警能力素质提升，进一步夯实基层基础，为全面打赢疫情防控阻击战、打赢脱贫攻坚战，全面推进我省治理体系和治理能力现代化提供有力的司法保障。 

　　（二）以“专项工作”为抓手，在围绕中心、服务大局上主动作为，为决战脱贫攻坚、决胜全面小康贡献检察力量 

　　1.在打赢疫情防控阻击战中主动作为。2.在决战决胜脱贫攻坚战中主动作为。3.在深入推进扫黑除恶专项斗争中主动作为。4.在深入推进保护企业家合法权益专项工作中主动作为。 

　　（三）以“四大检察”为牵引，在强化法律监督职能上奋发有为，为推进平安贵州、法治贵州建设提供检察方案 

　　1.抓住重点，奋发有为抓好刑事检察工作。2.补强短板，奋发有为抓好民事行政检察工作。3.探索创新，奋发有为抓好公益诉讼检察工作。4.加强衔接，奋发有为抓好职务犯罪检察工作。5.强化监督，奋发有为抓好刑事执行检察工作。6.寻求突破，奋发有为抓好未成年人检察工作。7.突出民生，奋发有为抓好控告申诉检察工作。 

　　（四）以“三大素质”为核心，着力提升干警能力水平，为担负起新时代法治使命锻造高素质检察铁军 

　　1.一以贯之加强政治素质建设。2.一以贯之加强业务素质建设。3.一以贯之加强职业道德素质建设。   

　　（五）以“强基固本”为重心，在抓基层、打基础上担当作为，进一步筑牢贵州检察事业发展根基 

　　1.进一步研究探索加强基层院建设的新路径。2.进一步优化检察管理水平。3.进一步加快推进智慧检务建设和应用。4.进一步强化检务保障。 

　　三、部门预算安排情况说明 

　　（一）部门收支总体情况（详见表1） 

　　本单位2019年财政拨款收支总预算3150.13 万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算财政拨款收入，包括：一般公共预算财政拨款收入2611.14万元，上年结余538.99万元；支出包括：基本支出2168.78万元，项目支出981.35万元。本单位无二级单位，本预算仅为本单位预算。本单位的部门预算总体收支较上年的增涨5.73%，原因为本单位2019年结余资金较多。 

　　（二）部门收入总体情况（详见表2） 

　　贵阳市云岩区人民检察院2020年部门收入总额为3150.13万元，其中一般公共预算拨款收入2611.14万元，上年结转538.99万元.贵阳市云岩区人民检察院2020年部门收入总额比上年增加180.41万元，其中一般公共预算拨款收入比上年减少143.76万元，减少的原因为本单位转隶一批人员至监察委工作；上年结转增加324.17万元，主要原因是2019年中央资金对检察院资金保障的力度加大而下达时间过晚导致资金使用不及时。 

　　（三）部门支出总体情况（详见表3） 

　　1.    列明部门支出总额，说明部门支出预算的构成情况。 

　　2020年一般公共预算基本支出3150.13万元，其中：基本支出2168.78万元，项目支出981.35万元。 

　　2.按照支出功能科目分类类级进行说明，说明类级（功能科目类级）支出规模、较上年的增减变化情况及原因。 

　　一般公共服务支出（类）支出总计7.52万元，比2019年类级预算支出增加7.52万元，增加原因是本单位2019年无国家赔偿费用支出预算。 

　　公共安全支出（类）支出总计2733.13万元，比2019年类级预算支出减少21.77万元，减少原因是本单位2020年因预算层级改变该类支出细分到社会保障和就业支出（类）支出、卫生健康支出（类）支出、住房保障支出（类）支出中去。 

　　科学技术支出（类）支出总计90.71万元，比2019年类级预算支出增加90.71万元，增加原因是此项为本单位2019年年末追加预算项目。 

　　社会保障和就业支出（类）支出总计84.15万元，比2019年类级预算支出增加84.15万元，增加原因是本单位2020年因预算层级改变新增该类支出。 

　　卫生健康支出（类）支出总计85.52万元，比2019年类级预算支出增加85.52万元，增加原因是本单位2020年因预算层级改变新增该类支出。 

　　住房保障支出（类）支出总计148.8万元，比2019年类级预算支出增加148.8万元，增加原因是本单位2020年因预算层级改变新增该类支出。 

　　3.分基本支出、项目支出、事业经营支出等说明各项支出预算数，较上年的增减变化情况及原因。 

　　2020年本单位预算基本支出2168.78万元，比2019年预算基本支出减少84.12万元，减少的原因是本单位2020年转隶一批人员至监察委；项目支出981.35万元，比2019年预算项目支出增加479.35万元，增加原因是本单位2020年因预算层级改变，2019年预算不含上年结余。 

　　（四）财政拨款收支总体情况（详见表4） 

　　本单位2020年财政拨款收入预算2611.14万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2611.14万元，比上年减少143.76万元，减少的原因是本单位2020年转隶一批人员至监察委。；政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比无变化。本单位2020年财政拨款支出预算2611.14万元，比上年减少143.76万元，减少的原因是本单位2020年转隶一批人员至监察委。 

　　（五）一般公共预算支出情况（详见表5） 

　　列明一般公共预算支出总额及预算构成，同时列明一般公共预算较上年的增减变化情况及原因。 

　　本单位2020年一般公共预算财政拨款收入2611.14万元，其中基本支出2168.78万元，比上年减少84.12万元，减少的原因是本单位2020年转隶一批人员至监察委；项目支出442.36万元比上年减少59.64万元，本单位2020年因预算层级改变，项目减少。 

　　（六）一般公共预算基本支出情况（详见表6、7） 

　　2020年本单位一般公共预算基本支出2168.78万元，其中：人员经费1517.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费654.71万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修 （护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。 

　　（七）一般公共预算“三公”经费支出情况（详见表8） 

　　本单位2020年一般公共预算安排“三公”经费预算为39.74万元，其中公务用车运行维护费39.74万元，因公出国（境）费、公务用车购置费均实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支。本单位公务用车保有量为18辆，公务用车运行维护费比上年预算下降17%，原因为本单位预算层级改变。 

　　（八）政府性基金预算支出情况（详见表9） 

　　本单位无政府性基金支出。 

　　（九）部门整体支出绩效目标情况（详见表10） 

　　我单位2020年部门整体支出绩效目标为：1.保障检察院业务工作正常开展，做好控告申诉、审查批捕、审查起诉、职务犯罪案件、刑事案件等的监督审判工作。2.做好职务犯罪检察工作，做好纪委监察委移交提起公诉案件的审判监督工作。3.严厉打击各种危害国家安全、暴力恐怖、黑恶势力犯罪，重点打击影响群众安全感的严重刑事犯罪和多发性犯罪，维护社会和谐稳定。4.贯彻落实罪刑法定、疑罪从无原则，及时、准确办理各类案件。 

　　（十）重点项目支出绩效目标情况（详见表11） 

　　我单位2020年中央政法纪检监察转移支付资金绩效目标为：1.保障检察院业务工作正常开展，做好控告申诉、审查批捕、审查起诉、职务犯罪案件、刑事案件等的监督审判工作。2.做好职务犯罪检察工作，做好纪委监察委移交提起公诉案件的审判监督工作。3.严厉打击各种危害国家安全、暴力恐怖、黑恶势力犯罪，重点打击影响群众安全感的严重刑事犯罪和多发性犯罪，维护社会和谐稳定。4.贯彻落实罪刑法定、疑罪从无原则，及时、准确办理各类案件。 

　　我单位2020年中央政法纪检监察转移支付资金（司法救助）绩效目标为：开展司法救助工作。 

　　四、其他重要事项说明（*每一项必须说明） 

　　（一） 机关运行经费情况：2020年我机关本级及其0家二级单位的机关运行经费财政拨款预算654.71万元，比 2019年预算增加249.35万元，上升39.09%。机关运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支，主要包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、印刷费、公务车运行及维护费等。 

　　（二） 政府采购情况：2020年贵阳市云岩区人民检察院政府采购预算总额283.73万元，其中：政府采购货物预算283.73万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。 

　　（三） 国有资产占有使用情况：截止2020年年初，单位国有资产合计5147.20万元，其中流动资产4674.86万元，固定资产472.34万元。贵阳市云岩区人民检察院机关及其所属预算单位共有车辆18辆，其中，一般公务用车2辆、一般执法执勤用车16辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200 万元以上大型设备0台（套）。 

　　（四）国有资本经营预算情况：本单位无国有资本经营预算拨款。 

　　（五）部分专有名词解释（下列部分专有名词解释以市财政局为例，各单位可参照省财政厅挂网的对口省级单位公开的此部分内容修改后挂网。各单位根据自身实际支出科目，选取5-8个专有名词参照科目书进行描述编写。 

　　1.一般公共预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。 

　　2.公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。 

　　3.公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。 

　　4.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）国家赔偿费用支出（项）：反映用于国家赔偿方面的支出。 

　　5.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他技术研究与开发支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各类科研机构的补助支出。 

　　6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 

　　7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 

　　8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。 

　　9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。 

　　10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　11.项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

　　五、2020 年部门预算及“三公”经费预算报表（详见附件）